1.0 目的

制定內(nèi)部文件及外部文件的控制方法，以確保使用的文件有效，防止使用無(wú)效文件。

2.0 范圍

2.1 適用于本公司的所采用的內(nèi)部文件和外部文件

——客戶(hù)訂單及其它資料

——生產(chǎn)制造類(lèi)等文件。如生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)排程等。

——其它類(lèi)非長(zhǎng)期性指導(dǎo)文件

2.2 本程序所指內(nèi)部文件并不包括質(zhì)量手冊(cè)，程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等受控文件。

3.0 定義

內(nèi)部文件：指本廠(chǎng)非長(zhǎng)期指導(dǎo)性文件，例如生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)/技術(shù)使用的通知、生產(chǎn)異常時(shí)暫行解決方法、及其它暫行規(guī)定類(lèi)的文件。

4.0 相關(guān)文件

不適用

5.0 職責(zé)

各*主管負(fù)責(zé)內(nèi)部文件及外部文件的接收及分發(fā)控制。

6.0 相關(guān)記錄

文件發(fā)放記錄

7.0 程序內(nèi)容

7.1 內(nèi)部文件

7.1.1內(nèi)部文件如需分發(fā)給其它*或人員，在發(fā)出前須經(jīng)發(fā)出*主管簽名確認(rèn)。

7.1.2分發(fā)時(shí)接收文件人可在文件的正面或反面直接簽收，或按程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定登記于“文件發(fā)放記錄”。

7.1.3接收文件人視發(fā)放的要求予以簽收。

7.1.4內(nèi)部文件如有更改，須經(jīng)原審批*主管或其授權(quán)人簽名確認(rèn)后，按原分發(fā)名單發(fā)放，原文件正本及副本則予以作廢標(biāo)識(shí)或銷(xiāo)毀，或回收所有原文件正本及副本，一并加以更改，由原審批*主管或其授權(quán)人在更改之處簽名確認(rèn)后，按原分發(fā)名單發(fā)放。

7.2 外部文件

7.2.1 各*主管/廠(chǎng)長(zhǎng)收到客戶(hù)提供的文件時(shí)應(yīng)簽名確認(rèn)，注明接收日期。

7.2.2 外部文件如需發(fā)放到其它*則需在文件上寫(xiě)上分發(fā)名單后才復(fù)印分發(fā)。

當(dāng)外部文件有更改時(shí)，原收件人須簽收，注明接收日期及根據(jù)有關(guān)文件之分發(fā)名單重新發(fā)放，作廢之副本則由接收*自行銷(xiāo)毀，原文件收件人視需要保留作廢文件，并須注明“作廢”識(shí)別。,

 
 
 
文章作者：廖圣強(qiáng)