1.0 目的

1.1 本程序是用以指導員工對檢驗后的成品付倉處理。

1.2 制訂交付程序，以確保產(chǎn)品準時到達交付地點，并在交付過程中不受損為目的。

2.0 范圍

本程序適用于本公司內(nèi)所有完成包裝及檢驗之成品付倉及產(chǎn)品交付運作。

3.0 定義

不適用

4.0 相關文件

不適用

5.0 職責

5.1 相關車間負責送成品入倉。

5.2 品檢科負責付倉成品已經(jīng)檢驗。

5.3 倉庫負責成品倉存管理及產(chǎn)品付運。

5.4 商務科負責產(chǎn)品出貨安排及文件準備。

6.0 記錄

6.1 入庫單

6.2 出貨清單

6.3 出庫單

7.0 內(nèi)容

7.1 成品付倉

7.1.1 相關車間主管接到“最終檢驗報告”后，安排人員將成品整理入倉。

7.1.2 相關車間主管將已檢合格成品記錄于“入庫單”，安排人員將成品搬往倉庫。

7.1.3 倉庫員核對“入庫單”與實物，檢查是否相符，檢查包括：

——訂單編號/生產(chǎn)批次號

——產(chǎn)品型號

——箱件數(shù)

7.1.4 檢查無誤后，倉管員在“入庫單”上簽名確認，成品轉往倉庫后，按產(chǎn)品規(guī)格分開堆放并加以標識，檢查如不符則通知車間作出調整及記錄在“入庫單”上。

7.1.5 倉管員每日將成品入倉情況記錄在賬本上。

7.2 付貨程序

7.2.1 商務科與客戶聯(lián)絡后，發(fā)出“出貨通知”給倉管員，由廠部安排出貨并準備出貨文件。

7.2.2 倉管員按“出貨通知”清點付運貨品，清點無誤后，安排人員將貨品搬上運輸車輛，送至客戶，出貨后更新賬本，如是客戶來廠提貨，則當面簽收。

7.2.3 客戶收貨后在“出庫單”上簽收，簽收之“出庫單”由商務科保存，并分發(fā)財務科。

7.2.4 在交付過程中，要采取防護措施以免貨品受損，保證交給客戶是合格的產(chǎn)品。

 
 
 
文章作者： 廖圣強