會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是建筑財務制度和財務流程 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下頭一次看到這么詳細的建筑業(yè)賬務處理全流程，沒想到如此簡單，完整版建筑工程企業(yè)財務管理制度，共44頁，值得收藏!，建筑業(yè)會計別犯難！42頁財務工作流程+賬務及涉稅處理，趕快學習，建筑行業(yè)的財務流程是什么，求房地產(chǎn)開發(fā)公司日常財務管理制度,財務工作流程，求財務管理制度 財務單據(jù)傳遞流程，財務管理制度及流程（2021全新版）??。

1.頭一次看到這么詳細的建筑業(yè)賬務處理全流程，沒想到如此簡單

做財務的朋友都知道，建筑業(yè)會計核算比較復雜，難度也比較高，比較特殊。尤其是在費用、成本的核算和收入確認上，再加上涉及到的稅種比較多，所以一般會計人員不一定能夠很好地勝任建筑業(yè)會計的工作。建筑業(yè)會計真的很難？無從下手嗎？其實也不全是，今天給大家整理了一套建筑企業(yè)成本核算全流程手冊，看完不會再說。一起來看看吧~（文末獲取完整版）建筑企業(yè)工程項目賬務核算全流程目錄一、行業(yè)概述二、建筑業(yè)的服務范圍三、建筑施工企業(yè)的會計科目四、成本核算與歸集因此篇幅內(nèi)容有限，就不一一展示了...祝大家工作順心，生活愉快

2.完整版建筑工程企業(yè)財務管理制度，共44頁，值得收藏!

現(xiàn)在大部分的企業(yè)都有一套屬于自己的財務管理制度，有一定的制度約束是一件很重要的事情。特別是建筑企業(yè)，因為建筑企業(yè)涉及的比較多,制訂相應的財務管理制度可以對財務部進行管理。目錄*章 財務管理制度1.*工作職能2.*崗位職責3.現(xiàn)金管理4.銀行存款管理5.財務資料管理6.固定資產(chǎn)管理7.低值易耗品管理第二章 財務表單管理第三章 財務部任職說明書*章 財務管理制度*崗位職責出納人員工作職責現(xiàn)金管理和銀行存款管理辦公用品管理和資金審批權限管理費用報銷管理員工出差交通報銷標準工程收入、利潤及分配管理……好了，今天就和大家分享到這里了！以上就是我給大家整理的建筑企業(yè)財務管理制度，制度主要涉及了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理、資金權限審批管理、財務表單管理、財務部任職說明書等等，內(nèi)容相當?shù)脑敿毢屯晟疲瑢τ谖覀冐攧杖藛T的工作來說真的是非常方便了，在這里我只展示了部分內(nèi)容。希望我的分享對大家有所幫助！

3.建筑業(yè)會計別犯難！42頁財務工作流程+賬務及涉稅處理，趕快學習

42頁建筑公司管理制度及工作流程匯編，7個功能模塊！拿走直接用目錄1、管理構(gòu)架、*崗位設置及職責2、會議制度3、員工考勤管理規(guī)范4、費用借支及報銷管理暫行辦法5、經(jīng)濟合同管理規(guī)定6、工程資料管理規(guī)定7、各項工作流程及簽批流程下面，我們一起來學習~1、管理構(gòu)架、*崗位設置及職責2、會議制度4、費用借支及報銷管理暫行辦法6、工程資料管理規(guī)定……附建筑行業(yè)賬務稅務處理篇幅有限，想要領取上述完整噠領取方式：點擊小編頭像，私我回復：資料。即可免費領??！

4.建筑行業(yè)的財務流程是什么

現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 目錄： *篇工程項目財務管理實務 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 *章 工程項目財務管理總論 第二章 工程項目財務管理的價值觀念 第三章 工程項目資金規(guī)劃與控制 第四章 工程項目資產(chǎn)管理 第五章 工程項目融資 第六章 工程項目預算管理 第二篇工程項目財務風險分析與控制 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 *章 工程項目資本預算風險分析 第二章 工程項目風險管理 第三章 工程項目成本管理與控制 第四章 工程項目收入、利潤和利潤分配管理 第五章 工程項目財務分析與業(yè)績評價 第六章 工程項目財務預警管理 第七章 工程投資項目價值評估 第八章 工程投資項目風險分析 第三篇工程項目資產(chǎn)評估與預算 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 *章 工程項目債券價值評估 第二章 工程項目股票價值評估 第三章 工程項目風險與收益 第四章 工程項目期權理論與公司財務 第五章 工程項目并購決策 第六章 工程項目價值衡量與管理 第四篇工程項目籌資與決策 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 *章 工程項目資本結(jié)構(gòu)決策 第二章 工程項目股利政策 第三章 工程項目長期籌資 第四章 工程項目短期籌資 第五篇工程項目成本核算 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 *章 總論 第二章 貨幣資金的核算 第三章 工資的核算 第四章 材料的核算 第五章 固定資產(chǎn)的無形資產(chǎn)的核算 第六章 工程成本和工程價款結(jié)算的核算 第七章 附屬工業(yè)生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)的核算 第八章 利潤及其分配的核算 第九章 所有者權益的核算 第十章 負債的核算 第十一章 對外投資、專項工程和非貨幣性交易的核算 第十二章 財務會計報告 第六篇工程項目內(nèi)部會計控制制度與建設 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 *章 工程項目資產(chǎn)業(yè)務控制制度 第二章 工程項目業(yè)務控制制度 第三章 工程項目銷售與收款業(yè)務控制制度 第四章 工程項目采購與付款業(yè)務控制制度 第五章 工程項目成本費用業(yè)務控制制度 第六章 工程項目籌資與投資業(yè)務控制制度 第七篇工程項目內(nèi)部會計控制規(guī)范 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 *章 內(nèi)部會計控制的基本規(guī)范 第二章 貨幣資金的內(nèi)部會計控制規(guī)范 第三章 銷售與收款的內(nèi)部會計控制規(guī)范 第四章 采購與付款的內(nèi)部會計控制規(guī)范 第五章 存貨的內(nèi)部會計控制規(guī)范 第六章 成本費用的內(nèi)部會計控制規(guī)范 第七章 內(nèi)部會計控制規(guī)范與預算 第八章 工程項目內(nèi)部會計控制規(guī)范 第九章 內(nèi)部會計控制規(guī)范與固定資產(chǎn) 第十章 內(nèi)部會計控制規(guī)范與對我投資 第十一章 內(nèi)部會計控制規(guī)范與籌資 第十二章 內(nèi)部會計控制規(guī)范與擔保 第十三章 內(nèi)部控制評價 第十四章 內(nèi)部控制信息披露 現(xiàn)代工程項目成本核算與財務管理實務全書 第八篇相關法律法規(guī)

5.求房地產(chǎn)開發(fā)公司日常財務管理制度,財務工作流程

財務管理制度 一. 總則 *條為了加強公司的財務管理和經(jīng)濟核算，規(guī)范公司的財務行為，根據(jù)《企業(yè)會計制度》和《*人民共和國會計法》，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。 第二條 本制度是處理公司財務事項的規(guī)范和準則，適用于公司管轄范圍內(nèi)的所有公司和*。 第三條 企業(yè)財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。 第四條 企業(yè)應當認真執(zhí)行*各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。 第五條 企業(yè)應當加強財務管理基礎工作: 1.原始記錄:生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設備利用、存貨的消耗、收發(fā)、領退、轉(zhuǎn)移及各項財產(chǎn)物資的毀損、報廢、變賣，都要按照公司有關職能*統(tǒng)一規(guī)范的各種原始記錄格式、內(nèi)容的填制要求及時做好完整的原始記錄。 2.計量驗收工作:公司各種財產(chǎn)物資的購置、領用、轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品的入庫、銷售及各個環(huán)節(jié)都要嚴格執(zhí)行公司的計量驗收制度，做到手續(xù)齊全，計量準確。 3.定額工作:配合公司各職能*，對生產(chǎn)經(jīng)營活動中人力、物力、財力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定額，參與考核修訂。 4.內(nèi)部計劃價格工作:財務中心牽頭負責公司內(nèi)部價格的制定工作，根據(jù)財務管理和經(jīng)濟責任制要求，制定和完善各種產(chǎn)品、在產(chǎn)品、原材料、半成品等的計劃價格。 5.財產(chǎn)清查工作:公司各項財產(chǎn)物資的轉(zhuǎn)移、調(diào)出、調(diào)入、收發(fā)、領退、盤盈、盤虧、毀損和報廢處理，都要履行嚴格的報批審核手續(xù)。每年11月底進行一次全面財產(chǎn)清查工作，及時處理財產(chǎn)變動情況，確保公司財產(chǎn)物資的帳帳相符、帳表相符、帳實相符。 第六條 本公司財務人員必須持證上崗，遵守*有關法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務。企業(yè)財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務，必要時可直接向上級財務主管*反映。 第七條 公司財務應接受財政、稅務、審計機關的監(jiān)督，定期、及進、準確地上報會計報表和財務分析資料。 二. 資金管理 第八條 資金管理應遵循的原則: 1. 取之合法，使用合規(guī); 2. 開源節(jié)流，講求效益; 3. 內(nèi)部牽制，防范風險; 4. 管理有序，責任到人; 第九條:資金籌集: 1.公司倡導多種方式、多渠道籌集資金，包括:吸收現(xiàn)金、非現(xiàn)金投資，長期、短期借款，發(fā)行股票、債券等; 2.資本金的增加、變動，應按法律程序經(jīng)批準和會計師事務所驗資確認，不得弄虛作假; 3. 款應根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。 第九條 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理 1.內(nèi)部牽制 (1)貨幣資金實行賬款分管，印鑒分管; (2)出納不得任采購、銷售、實物收發(fā)、保管業(yè)務，不填制及管理往來帳，不核對銀行對帳單和銀行日記帳; 2.財經(jīng)紀律 (1)現(xiàn)金的提取、保管、使用應遵守*的《現(xiàn)金管理條例》; (2)銀行帳號的設立、使用應遵守*的《銀行結(jié)算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》，嚴禁設立帳外帳或公款私存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅追查并追究責任; (3)出納必須憑經(jīng)審核、編號、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收付款業(yè)務，不得先斬后奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存; (4)外匯的收入、使用必須符合*外匯管理的各項法規(guī)、政策。 2. 現(xiàn)金等價物 短期投資的購入或證券帳號的開設必須遵守證券管理有關法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責、權限、程序批準后辦理，嚴禁私自炒作。 第十一條 結(jié)算資金管理: 1. 應收帳款管理應遵循以下原則: (1) 入帳有據(jù)，處理合規(guī); (2) 跟蹤管理，掌握動態(tài); (3) 清理及時，回款迅速; (4) 節(jié)約資金，力戒損失; (5) 職責明確，失誤必究。 2. 債權的成立應符合以下條件: (1) 各類業(yè)務發(fā)生應收帳款應符合銷售成立的有關條款; (2) 應收股利、應收利息應符合有關投資項目的規(guī)定和文件; (3)暫借和墊付款項應按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準，附件和手續(xù)齊全。 3. 跟蹤管理和清理回款 實行“源頭負責制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務，發(fā)生的款項，誰負責到底，并納入業(yè)績考核。 4. 債務重組事項應按程序，經(jīng)批準，并預測分析可有發(fā)生的重組損益。 三. 投資管理 第十二條 公司根據(jù)*規(guī)定和企業(yè)實際，以貨幣資產(chǎn)、實物、無形資產(chǎn)等方式在不超過凈資產(chǎn)的50%的比例內(nèi)，進行投資;兼并、收購、租憑其他企業(yè)的股權;購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券均構(gòu)成公司的長期投資。 第十三條 對外投資的計價方法，應以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即成本法計價。企業(yè)對外投資取得*注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應采用直線法在債券續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓，應嚴格審批手續(xù)，正確計算損益。中期或年度終了，應對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預計的未來期間內(nèi)不可能恢復，應按此差額計提長期投資跌價準備。 第十四條 企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權比例分別采用成本法、權益法進行核算，企業(yè)對外投資股權在20%以下的(不含20%)的采用成本法，股權在20%-50%的采用權益法，股權在50%以上(不含50%)的，應編制合并會計報表。 第十五條 本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務*應做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本(包括應計利息和有關費用)和投資回報(實現(xiàn)上交利潤)對每個項目的投資回報率進行定期與不定期考核。 四. 財產(chǎn)物資管理 第十六條 企業(yè)應建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、減少、盤存、計價等作出規(guī)定，規(guī)范操作。 第十七條 財產(chǎn)物資管理的原則: 1. 全員管理:物資管理是企業(yè)各*、有關人員共同的任務; 2.全過程監(jiān)控:從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控; 3. 綜合管理、分級管理相結(jié)合; 4. 遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用等環(huán)節(jié)的業(yè)務實行物、款、帳三分管原則，不可同一人單獨完成。 5. 實行資金管理、物資管理，業(yè)務工作相結(jié)合，管物的*和人員，必須對相應的采購成本、資金占用等負責。 第十八條 物資增加: 1.企業(yè)應建立物資詢價制度，掌握市場價格信息，貨比三家，主要生產(chǎn)物資應有定點供應單位; 2.采購、生產(chǎn)、加工、盤盈及接受投資、捐贈或債務重組的物資應按規(guī)定計價; 3.物資應按歸口管理堅持質(zhì)量檢驗、核實數(shù)量、憑證驗收; 4.固定資產(chǎn)的購置，應符合企業(yè)投資業(yè)務管理的要求; 5.禁止使用*自行采購物資; 第十九條 物資減少: 1. 不論什么原因發(fā)出和減少物資都必須按規(guī)定辦理手續(xù)，嚴禁以購代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫存; 2.存貨減少應按企業(yè)會計政策進行計價; 3.處置、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應按內(nèi)部管理權限經(jīng)批準辦理; 4.盤虧、報損物資應按規(guī)定權限經(jīng)批準，并分別情況進行處理; 5. 生產(chǎn)耗用物資應按企業(yè)生產(chǎn)計劃、消耗定額規(guī)定，使用憑證、辦理手續(xù)，產(chǎn)品報廢補料應有質(zhì)檢*確認; 第二十條 物資保管和盤存 1.倉庫保管人員對庫存實物數(shù)量完整、質(zhì)量完好、帳務記錄正確、手續(xù)完備、庫房整潔安全及資金定額負責; 2.各類存貨根據(jù)不同情況分別采用永續(xù)盤存制或?qū)嵉乇P存制，每月自行盤點，年度中期組織抽查，年末全面清查，并在*自查的基礎上進行復查，符合率低于規(guī)定指標的應擴大抽查面; 3. 各*涉及物資保管、使用和業(yè)務的人員離崗時，應先辦妥交接手續(xù)，按規(guī)定退還或借用的物資。 第二十一條 其他事項 1. 年度中期和年末存貨對符合規(guī)定條件的物資應計提存貨跌價損失; 2. 按企業(yè)確定的會計政策正確計提固定資產(chǎn)折舊。 五. 成本管理 第二十二條 加強成本管理和原則: 1. 經(jīng)濟效益的原則:這是企業(yè)經(jīng)營管理的核心，也是成本管理的目標; 2. 全面管理原則:即全過程管理、全方位管理、全員管理; 3. 責任制原則:責權利相結(jié)合以責為中心，賦以相應的權限，完善內(nèi)部授權制度，責任明確、獎罰分明; 4. 科學管理原則:科學的分析、預測，有效的防護性控制和過程控制，避免盲目性單純的事后算帳; 5. 歸口管理與分級管理相結(jié)合，財務*是歸口總管單位，各項指標應按業(yè)務性質(zhì)、 級下達落實各*、各工段直至個人。 第二十三條 企業(yè)應建立、健全成本管理保障體系及規(guī)章制度; 第二十四條 建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析制度，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速予以糾正; 六. 內(nèi)部稽核 第二十五條 為加強財務管理，確保財產(chǎn)安全、增值和經(jīng)營業(yè)績真實，信息數(shù)據(jù)正確，企業(yè)應建立內(nèi)部稽核制度，明確職責、權限, 財務*相應設置稽核人員或崗位，按《會計基礎工作規(guī)范》要求進行財務稽核; 1. 對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結(jié)轉(zhuǎn)、會計報告的核查; 2. 對計劃、預算及執(zhí)行情況進行核查; 3. 對銀行及票據(jù)保證金帳戶進行核查; 4. 財產(chǎn)物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核; 5. 重要票證管理情況核查; 6. 其他必要的內(nèi)容。 如果有郵箱，可以發(fā)給你。

6.求財務管理制度 財務單據(jù)傳遞流程

不一定能解決您的全部問題，但希望能對你有所幫助。（一）現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應崗位簽收制證 2、付現(xiàn)（1）費用報銷審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核（2）人工費、福利費發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑銀行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30將庫存現(xiàn)金余額送存銀行（二）銀行存款收付 1、銀收（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將*聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計（2）其他項目收款收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關崗位（3）貸款收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位2、銀付（1）日常性業(yè)務款項根據(jù)付款審批單（計劃內(nèi)費用經(jīng)相關崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務部長或財務總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該*前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章—→登記單據(jù)傳遞登記本—→傳相關崗位制證 財務管理制度：1，會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。2，財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。3，財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。4，財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關*。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。5，財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。　　財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。6，財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理?！　∝攧展ぷ魅藛T對上述事項無權自行作出處理。7，財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計?！　〕黾{人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。8，財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。9，財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)?！　∝攧展ぷ魅藛T辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。 如果你覺得上面的繁瑣，那希望這個通俗的說法，能對你有幫助：業(yè)務員領貨時，倉管辦理出庫帳，即出庫單的填寫，要求在領貨人處業(yè)務員簽字確認。退回來可以辦理入庫處理，入庫也要求業(yè)務員簽字確認，這樣看起來復雜麻煩。但是你可以通過出，入庫記錄，明顯查出貨物的現(xiàn)狀。另現(xiàn)金結(jié)算可以要求他們開具收據(jù)，回來現(xiàn)金交予財務，如果是賒銷填寫出貨憑單，注明賒銷，為以后結(jié)款提供書面證明。當然這些只是個人建議。你可以根據(jù)公司具體情況具體分析。

7.財務管理制度及流程（2021全新版）

財務管理制度和流程圖第七章 財務員工崗位職責第八章 財務各項工作管理要求完整版因此篇幅內(nèi)容有限，就不一一展示了...祝大家工作順利！

通過小編辛苦整理的相關知識：建筑財務制度和財務流程，相信對您有所幫助。